附件: 广东省预拌混凝土企业信用分项评价评分表
评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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1 基本 条件 (应达到) |
1.1持有企业营业执照和资质证书 |
核查证书原件,资质证书与企业营业执照名称必须一致。 |
根据有关规定,实行“一站一资质”,核查资质证书和企业营业执照名称必须一致。 |
应 符合 |
否决项 |
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1.2产品质量和安全责任事故 |
两年内无安全责任事故、无因产品质量导致工程质量事故或质监抽检不合格记录。 |
由当地主管部门或者当地协会给予证明,证明企业两年内确实没有安全责任事故、没有因质量导致的质量事故或质监抽检不合格记录。 |
应 符合 |
否决项 |
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1.3企业备案 |
企业已在信息平台备案取得备案号 |
在信息平台上查核 |
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1.4企业生产期 |
企业应投产一年以上 |
查相关证照 |
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2 诚信 建设 (150分) |
2.1 合同 管理 (20分) |
2.1.1 合同管理制度 |
有健全合的同管理制度。制度操作性差扣2分;无制度不得分。 |
查看合同管理制度,内容要切合实际,并具有可操作性,否则扣2分,无制度不得分。 |
5 |
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2.1.2 合同文本 |
有统一的合同文本得2分;合同条款符合《合同法》等有关规定得3分。 |
查看合同文本,没有统一合同文本扣2分。合同条款符合《合同法》基本要求得3分。合同文本随意编制、漏项,操作性差不得分。 |
5 |
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2.1.3 合同台帐管理 |
无台帐不得分,有台账但内容不齐全扣3分。 |
查看合同台帐和档案,无台账不得分,台账不齐全扣3分。 |
5 |
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2.1.4 合同评审程序 |
有健全的合同评审程序可得分,无合同评审程序不得分;评审内容不齐全每次扣1分。 |
查看合同台帐、合同评审程序、合同评审报告等相关资料。合同评审无文字依据(制度或评审者签名)不得分;对应合同评审文字依据少1份扣1分,扣完为止。 |
5 |
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2.2 售后 服务 (15分) |
2.2.1 质量回访 |
核查回访记录:每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。 |
查看回访记录,记录上必须有供应项目方的签名确认。回访少一次扣1分。 |
5 |
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2.2.2 顾客满意度 |
有顾客满意度调查。凡顾客评价不满意的项次,应有原因分析、处理意见,采取纠正预防措施。 |
查看顾客满意度调查相关记录,原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分;有措施无执行文字依据的每项扣2分,扣完为止。 |
10 |
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2.3 产品质量 合格率(20分) |
2.3.1 预拌混凝土 出厂合格率 |
按有关标准对出厂混凝土强度进行评定,出厂合格率100%得20分,在相关年度内受市级以上主管部门通报的质量事故或合格率达不到100%的不得分。 |
查看强度评定相关记录,出厂合格率100%得20分,否则不得分。省、市检查中曾被通报质量问题的不得分。观察员现场印证。 |
20 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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2 诚信 建设 (150分) |
2.4 诚信经营 (75分) |
2.4.1 诚信教育 |
开展诚信教育,应有教育活动记录。半年不少于一次,无记录不得分。 |
查看企业教育活动活动记录,无文字依据不得分,一年只有一次记录扣2分。 |
5 |
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2.4.2 依法纳税 |
应有纳税证明材料,没纳税证明不得分。 |
查看一年内的纳税证明材料。 |
20 |
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2.4.3 员工劳动合同 |
核查在岗员工花名册及劳动合同:在岗职工与签订合同人员不符的,每人次扣1分。 |
查看在岗员工花名册和劳动合同,一一对应,一人不符扣1分,扣完为止。 |
10 |
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2.4.4 职工工资发放 |
核查工资发放明细表,应与在社保部门备案的员工花名册一致;无职工工资发放明细表的,每人次扣1分;拖欠员工工资每人次扣1分。 |
查看工资发放明细表和劳动合同,要求一致。有合同无工资表的发现一人扣1分;随机访问员工是否如期发放工资,有一员工反映拖欠,则多问几人印证。 |
20 |
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2.4.5 职工社会保险 |
依法为在册职工购买社会保险。核查对照在册员工花名册及社保单、工资单,全部购买的得10分,少1人扣3分。 |
查看员工花名册、工资单所对应人员的社保单,发现少1人扣3分,扣完为止。 |
10 |
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2.4.6 统计报表 |
定期如实编写生产情况报表(月、季、年报)并及时上报散装水泥主管机构。无报表、虚报、不上报不得分,延迟上报的每次扣3分。 |
当地主管机构或协会证明是否上报,报表和实际生产台账不符为虚报不得分。 |
10 |
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2.5 行业自律 (20分) |
2.5.1 公平竞价 |
公平竞价,无相关投诉的得10分,否则不得分。 |
依据当地主管部门和行业协会反映情况判定。 |
10 |
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2.5.2 恶意抢工程 |
无恶意抢工程相关投诉的得10分,否则不得分。 |
依据行业协会所掌握情况和该企业在行业中的声誉判定。 |
10 |
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分 项 评 价 总 得 分 |
150 |
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3 质量 管理 (160分) |
3.1 组织 机构 (30分) |
3.1.1 职能部门设置 |
应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门(行政部、经营部、生产部、试验室、财务部等)。设置不全的,每缺一个扣2分。 |
依据企业管理架构图和实地查验。每少设置一个部门扣2分。 |
10 |
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3.1.2 质量 体系文件 |
应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件,明确企业的质量方针和质量目标,并将目标分解。编写质量体系文件得8分,质量管理体系经ISO认证得2分。 |
查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件,有手册及文件,但不全、不规范的酌情扣2-5分;查看体系认证证书,有证书得2分,无证书不得分。 |
10 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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3 质量 管理 (160分) |
3.1 组织 机构 (30分) |
3.1.3 技术人员配备 |
应按资质条件要求配备技术人员,并按要求在信息平台登记。 |
技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以混凝土室验室工作经历,且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册,缺1人扣1分。登记不全按比例扣分。 |
10 |
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3.2 管理 制度 (20分) |
3.2.1 生产管理制度 |
应建立健全各项管理制度。核查制度文件,缺一项扣2分。(详见附表1) |
查看各项管理制度,内容必须结合实际,否则当缺项扣分。缺一项扣2分,扣完为止。 |
10 |
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3.2.2 试验室管理制度 |
应建立健全试验室各项管理制度。核查制度文件,缺一项扣2分。(详见附表2) |
查看各项管理制度,内容必须结合实际,否则当缺项扣分。缺一项扣2分,扣完为止。 |
10 |
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3.3 技术 管理 (65分) |
3.3.1 技术职称证书 任职文件 |
核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。不符合要求不得分,无任职文件扣2分。 |
查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等,不符合要求的不得分。证书缺一个扣1分;无任职文件扣2分,任职文件缺一人扣1分。 |
5 |
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3.3.2 岗位证书 |
试验人员持有试验员上岗证。核查人员名册及上岗证,每缺1个上岗证扣1分。 |
按有关规定,持证上岗人员不少于4人,查看人员名册、上岗证及签名是否相符,挂靠的不得分,少1个上岗证扣1分。 |
10 |
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3.3.3 试验室综合评价 |
试验室按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求综合评价获得优良或合格等级,得5分,否则不得分。 |
查看试验室等级证书,获得优良或合格等级,得5分,否则不得分。 |
5 |
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3.3.4 标准、规范、规程 |
应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。缺一种标准扣1分(应用规范等详见附表3)。 |
按附表清单检查,缺一种标准扣1分,扣完为止。 |
5 |
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3.3.5 试验仪器设备 |
有检验必须的试验仪器设备,并建立台账,缺一项扣2分(详见附表4)。 |
巡视试验室按附表对应仪器设备台账检查,缺一项扣2分,扣完为止。 |
10 |
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3.3.6 设备检定/较准 |
需检定/较准的仪器无检定合格证书或较准证书的不得分。每台仪器设备缺1份扣2分,证书过期扣1分;自检自校设备无自检自校方法扣1分,无记录扣1分。 |
查看检定(或校准)证书及自检自校方法、自检自校记录。 |
10 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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3 质量 管理 (160分) |
3.3 技术 管理 (65分) |
3.3.7 能力比对 |
按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求建立抽查比对检验制度并实施。 |
试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对,不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料,缺一次扣2分,没有开展不得分。 |
5 |
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3.3.8 档案资料管理 |
档案资料管理完善,应有专人负责。不符合不得分。 |
档案管理完善、规范,有专人负责得5分。不全扣2分;不规范、零乱扣2分;无专人负责扣1分。 |
5 |
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3.3.9 质量管理系統 |
加入当地主管部门设立混凝土质量追踪动态监管系统的得10分。 |
加入系统实施质量追踪动态监管的得10分;当地已设立企业未加入的不得分;当地未设立混凝土质量追踪动态监管系统的本项可得10分。 |
10 |
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3.4 试验场地要求 (20分) |
3.4.1 试验场所 |
试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。功能区设置不齐全不得分,分布不合理扣2分。 |
勘察现场,功能区清晰、合理、整洁得分;分布不合理、交叉零乱发现一处扣2分。 |
10 |
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3.4.2 标准养护室 |
有符合要求的标准养护室,且面积不少于30平方米,温湿度控制不符合要求扣3分,面积不够扣2分。 |
实地查看。温湿度控制不符合要求扣3分,面积不够扣2分 |
5 |
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3.4.3 专用留样室 |
有符合要求的专用留样室,且面积大于15平方米,面积不够扣2分。 |
实地查看,无留样室不得分;面积不够扣2分。 |
5 |
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3.5 员工培训管理 (25分) |
3.5.1 培训考核计划 |
各部门有年度培训考核计划并如期实施的得10分。无培训计划和记录不得分。 |
核对培训计划和培训记录(文字)。有计划无培训记录不得分;有计划无全部执行得5分;无完整计划但有培训依据得5分。 |
10 |
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3.5.2 继续教育 |
持证人员一年内应至少参加一次继续教育培训,并有继续教育证明材料。无证明材料不得分。 |
查看持证人员所对应的继续教育学习证明材料,全部有得10分;少1人扣1分,扣完为止。 |
10 |
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3.5.3 培训档案 |
建立完整的持证人员培训档案,无档案不得分。 |
查看人员培训档案(个人)资料,有资料证明,无完整档案或不全扣3分。 |
5 |
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分 项 评 价 得 分 |
160 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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4 生产设备管理 (70分) |
4.1 生产设备管理 (35分) |
4.1.1 生产设备 |
有与生产能力相适应的先进生产设备,主机设备运行正常。未建设备台账及运行不正常不得分。具有料位控制系统并定期检查记录。 |
生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。现场与台账不符的扣5分;运转不正常的扣5分,两项达不到要求不得分。 |
10 |
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4.1.2 计量装置 |
生产计量装置应定期送检和自校,并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准记录,未送检或过期的不得分。每一个工作班正式称量前,应对计量设备进行零点校核。 |
查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。送检、自校合格的得5分,否则不得分;查看零点校核记录,内容应包括零点校核前后的数据,无记录扣5分。 |
10 |
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4.1.3 设备维护保养 |
主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。核查相关记录,每项不达标扣1分。 |
查看设备维护保养台账、计划、记录。无台账不得分,无计划扣1分,无保养记录扣1分,台账所列设备计划、记录缺项每缺一种扣1分,扣完为止。 |
5 |
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4.1.4 全自动控制系统 |
系统运行正常,生产记录清晰完整,备份保存2年以上。随机抽查配料清单,不符合不得分。 |
现场查看,随机抽查配料清单。运行不正常、生产记录不清晰、无备份保存不得分;使用正常、生产记录不清晰扣2分。 |
10 |
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4.2 运输、泵送设备管理(25分) |
4.2.1 砼运输、泵送设备 |
运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数(混凝土运输车10辆,混凝土输送泵2台),并在信息平台备案。核查设备台帐及备案登记表,缺1台扣1分。 |
查看设备台帐。属租用的,必须有租赁合同且租赁企业已将相应设备在信息平台登记备案。 |
5 |
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4.2.2 车辆年检 |
运输车辆应有年检记录并年检合格。核查年检记录,无相关记录每项次扣1分。 |
查看设备台账和年检记录,无相关记录每项次扣1分。 |
5 |
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4.2.3 车辆维护保养 |
达到当地机动车污染物排放标准要求并定期维护保养,并建立台帐和记录。 |
查看台帐和记录。有台账无记录扣1分;台账和记录不规范扣2分。 |
5 |
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4.2.4 车辆行踪管理 |
所有车辆装卫星定位导航系统得10分,没装的每辆扣1分。 |
查看车辆和调度中心,少装一辆扣1分,扣完为止。 |
10 |
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4.3 管理软件系统 (10分) |
4.3.1 ERP管理系统 |
企业配备管理软件系统进行生产监管的得10分,没有配备不得分。 |
查看,并要运行正常,可得分。已使用,未覆盖生产流程,不完善,扣2分。 |
10 |
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分 项 评 价 得 分 |
70 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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5 质量 控制 (180分) |
5.1 原材料 管理 (85分) |
5.1.1 材料采购 |
严格执行原材料采购控制程序,明确原材料采购技术要求。核查原材料采购控制程序和技术要求,违反标准规范要求的不得分。 |
查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求,并形成文件,若不全视为缺项情况,每项扣2分,扣完为止。 |
10 |
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5.1.2 原材料 供方管理 |
应严格执行原材料供方管理程序,建立合格供方档案。核查供方评估报告及合格供方档案,无评估、无档案不得分。 |
查看合格供方档案(包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等)。有档案无做评估扣5分;档案和评估不全扣5分。 |
10 |
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5.1.3 违规使用原材料 |
不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料,如立窑水泥、未经处理不符合标准的海砂、不符合标准的掺和料等。违规使用的不得分。 |
查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账,发现违规不得分。 |
20 |
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5.1.4 材料 储存管理 |
应严格执行储存管理程序,保证原材料存放规范,有明显标识、无混存,库存准确。混存不得分,没进货入库台帐扣4分,标识不规范扣2分。 |
查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分;标识形同虚设、不明显、不规范扣2分;漏项每项扣2分;无台账扣4分。 |
10 |
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5.1.5 场地硬底化 |
砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化,排水应畅顺。未硬底化不得分,排水不顺畅扣2分。 |
实地查看。堆场无混凝土地面不得分;周边无排水水沟扣2分;堆场有积水扣2分;堆场脏乱差扣2分。 |
5 |
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5.1.6 原材料质保书 |
原材料有厂家或供货方合格证明。核查相关资料,每缺1份扣3分。 |
查看原材料厂家或供货方合格证明(主要原材料)。有但不全缺项扣3分,扣完为止。 |
5 |
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5.1.7 原材料检验 |
按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定,坚持“先检验,后使用”的原则。核查检验原始记录、留样、检验台帐,记录不规范每次扣2分、没有封存样每次扣2分,没有检验便使用不得分。 |
查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分;记录不规范扣2分;封存样不按标准要求封存扣2分;检验频率少于标准要求扣2分。 |
10 |
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5.1.8 原材料验收、检验、使用去向台帐 |
应建立材料验收、检验、使用去向台帐,原材料使用去向不清晰不得分、不齐全扣2分。 |
查看原材料验收、检验、使用去向台帐,进出不清晰、溯源性差不得分;部分材料可溯源、部分材料无法溯源扣5分。 |
10 |
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5.1.9 原材料送检 |
水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送第三方质量检测机构检测一次。核查送检报告,不按规定送检每一次扣1分。 |
查看原材料送检报告。应送检,非抽检,查一年,少1次扣1分,扣完为止。 |
5 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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5 质量 控制 (180分) |
5.2 生产过程质量管理(55分) |
5.2.1 配合比 数据库 |
试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库(有配合比计算过程及试验相关原始记录,并符合JGJ55-2011标准要求)。核查配合比汇总表及相关记录,设计不规范不得分,无试验记录不得分;无计算书或相关资料扣3分。 |
查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。设计不规范、无试配记录均不得分;无计算书或相关资料扣3分。。 |
10 |
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5.2.2 混凝土生产计划 |
应制定混凝土生产计划。 |
查看混凝土生产计划,无接单人、试验室相关人员签名不得分。无计划生产发现一处扣2分。 |
10 |
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5.2.3 下达配合比 |
配合比下达应准确。不准确不得分。 |
核对下达配合比和配料清单。配合比标识不清晰、使用不准确不得分。 |
10 |
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5.2.4 配料生产 |
应按下达配合比配料生产,计量误差符合GB/T14902标准规定。核查配料清单,不按配合比生产不得分,计量误差超出规定每次扣2分。 |
随机抽查生产记录,不符要求不得分,误差超出规定每次扣2分,做假记录不得分。 |
10 |
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5.2.5 混凝土 运输调度 |
应配置GPS车辆定位系统或建立运输调度表进行运输调度管理,系统设置不完善发现一项扣1分;运输调度表记录内容不齐全(工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等)一项扣1分。 |
现场查看,系统运行正常,设置不完善发现一项扣1分;或查看混凝土运输调度表,记录内容不齐全一项扣1分。 |
10 |
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5.2.6 生产台帐 |
建立混凝土生产台帐(生产日报表),内容应齐全。无台账不得分,内容不齐全扣2分。 |
查看生产台账,内容包括:工程名称、施工部位、强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量等。无台账不得分,内容不齐全一项扣2分。 |
5 |
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5.3 出厂 混凝土 质量控制 (40分) |
5.3.1 出厂检验 |
做好混凝土出厂检验、取样及相关检验,并做好相关记录。 |
查看出厂记录,无记录不得分,记录不规范一项扣2分。 |
10 |
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5.3.2 混凝土抽样检验 |
做好混凝土出厂抽样检验,并做好标识和记录。 |
查看取样及相关检验记录,标识不规范扣2分,记录不规范扣2分,取样少一次扣2分,扣完为止。 |
10 |
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5.3.3 强度统计分析 |
每月应进行混凝土强度统计分析,评定企业的生产管理水平,且有分析处理措施。没有统计分析不得分。 |
查看强度统计分析报表,必须按规范进行统计分析和问题处理措施,并评定生产管理水平,否则不得分。查半年,有一月漏项扣5分。 |
10 |
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5.3.4 监督检验抽查 |
定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查,应有抽检报告。无抽检报告不得分。 |
查看监督抽检(或其他相关证明材料)原始资料,应有抽检报告,无法提供相关材料的不得分。 |
10 |
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分 项 评 价 得 分 |
180 |
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评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
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6 企业 文化 安全 文明 生产 (140分) |
6.1 企业文化建设 (25分) |
6.1.1 职业健康 |
在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所,工作人员佩戴相应的防护器具,工作人员每年定期进行体检。 |
现场查看防护器具,无器具不得分。应佩戴而不不佩戴防护器具者,发现一人扣一分。查看定期体检证明材料,无材料不得分。 |
5 |
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6.1.2 企业文化 |
有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目标的标语,有组织职工参与企业文化活动,无标语、无资料不得分。 |
现场查看和资料证明。有企业标志、宣传文化栏或标语横幅,同时开展文体活动的得全分,有视觉企业文化,未开展活动扣2分,无资料存档扣2分。 |
10 |
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6.1.3 荣获称号 |
获得国家或省级著名商标、名牌产品,得5分。 |
查看相关证明材料。有任一种荣誉均可得分。 |
5 |
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6.1.4 功能分区 |
厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。 |
厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置的得5分 |
5 |
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6.2 安全 生产 (35分) |
6.2.1 安全培训教育 |
对职工进行安全教育培训,无培训不得分。 |
查看培训记录或佐证资料(如图片),无记录无资料不得分。 |
10 |
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6.2.2 安全防护装置和 警示标志 |
生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。无警示标志不得分。没有安全防护装置和标志不完整,发现1处扣2分。 |
实地查看。(如楼梯护栏、水池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等)无安全措施和标志不得分;有措施无标志扣5分;安全隐患发现1处扣2分。 |
10 |
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6.2.3 安全应急预案 |
应制定安全应急措施预案,无预案不得分。 |
查看安全应急措施预案(文字),无预案不得分。预案内容缺乏操作性扣8分。 |
10 |
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6.2.4 厂区道路 |
厂区道路硬化率达到100%。 |
厂区道路硬化率达到100%,且硬化道路质量良好、无明显破损,得5分,否则不得分。 |
5 |
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6.3 文明 生产 (80分) |
6.3.1 生产设施设备 |
搅拌楼、原材料上料、配料等设施设备应全封闭。全部封闭得10分,不完全封闭发现1处扣2分;封闭不防尘发现一处扣1分;生产场地脏、乱、差扣2分。 |
实地查看,并按搅拌楼从±0.000到罐顶封闭、上料皮带封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评定。生产场地如有废料随地堆积,废水无收集、物品堆放杂乱、车辆停放无序等按脏乱评定。 |
10 |
|
|||
6.3.2 收尘配套 |
粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置。 |
实地查看生产过程,除尘装置状态和功能完好,运转正常,得10分;除尘装置缺一处扣2分;厂区内灰尘到处积聚视为设施不能正常使用不得分。 |
10 |
|
||||
6.3.3 运输车辆整洁 |
运输车辆整洁卫生,出料口有防漏措施,无漏料(浆)、无残渣,在厂区内行驶时无明显扬尘。不符合要求每发现1处扣2分。 |
实地查看。出料口无防漏措施、漏料(浆)、有残渣,每发现1处扣2分。车容厂貌陈旧、脏扣5分;车辆厂区内行驶有明显扬尘扣2分。 |
15 |
|
||||
评价 项目 |
评 价 内 容 |
评 价 办 法 及 标 准 |
评 价 细 则 |
标准 分 |
实得分 |
|||
6 企业 文化 安全 文明 生产 (140分) |
6.3 文明 生产 (80分) |
6.3.4 厂区绿化 |
厂区绿化面积应达到10%。 |
实地查看。植被绿化占厂区总面积10%以上的得5分;视觉较多绿化,但达不到10%的扣3分。 |
5 |
|
||
6.3.5 雨水收集 |
设有雨水收集系统。 |
设有雨水收集系统并有效利用,得5分。 |
5 |
|
||||
6.3.6 生产废水、废浆 处置系统 |
生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统或压滤系统,系统正常运转,设置循环使用系统,达到零排放。 |
实地查看,沉淀池设有均化装置,循环回收使用,可用于生产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗的得10分,否则不得分。 |
10 |
|
||||
6.3.7 废料利用 |
配备废(剩)料的砂、石分离设施并正常使用,无分离设备不得分,不能正常使用扣3分。 |
实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有砂、石分离设施并正常使用,分离后的砂石作为原材料全部利用的得10分。设施运转不正常扣3分。 |
10 |
|
||||
6.3.8 废弃物排放 |
不向厂区以外排放生产废水、废浆,废弃混凝土循环利用,得5分,未再利用不得分。 |
实地查看。 |
5 |
|
||||
6.3.9 环境监测 |
粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求,近期环境监测报告应合格。查看近期第三方环境监测报告,不合格不得分。 |
查看半年内第三方环境监测报告。 |
10 |
|
||||
分 项 评 价 得 分 |
140 |
|
||||||
企 业 信 用 评 价 总 得 分 |
700 |
|
||||||
附表1 |
|||
预拌混凝土企业生产管理制度 |
|||
序号 |
内 容 |
检 查 结 果 |
备 注 |
1 |
各级岗位责任制 |
|
|
2 |
各岗位操作规程(作业程序) |
|
|
3 |
技术方案审批制度 |
|
|
4 |
生产过程质量控制制度 |
|
|
5 |
产品质量文件审核签发制度 |
|
|
6 |
原材料采购与检验、抽检制度 |
|
|
7 |
混凝土出厂检验和交货检验制度 |
|
|
8 |
安全生产制度 |
|
|
9 |
质量纠纷处理制度 |
|
|
附表2
预拌混凝土企业试验室管理制度 |
|||
序号 |
内 容 |
检查 结果 |
备 注 |
1 |
质量管理制度 |
|
|
2 |
技术岗位责任制 |
|
|
3 |
场地及环境管理制度 |
|
|
4 |
人员培训考核制度 |
|
|
5 |
安全管理制度 |
|
|
6 |
仪器设备管理制度 |
|
|
7 |
试验过程管理制度 |
|
|
8 |
样品管理制度 |
|
|
9 |
配合比管理制度 |
|
|
10 |
产品出厂和交货检验制度 |
|
|
11 |
原始记录及检验报告管理制度 |
|
|
12 |
产品质量跟踪管理制度 |
|
|
13 |
不合格品管理制度 |
|
|
14 |
抽查比对检验制度 |
|
|
15 |
化学品管理制度 |
|
|
16 |
试验室应急预案 |
|
|
17 |
质量事故分析报告制度 |
|
|
18 |
文件资料管理制度 |
|
|
附表3
现行标准、规范、规程
序号 |
标 准 名 称 |
检查 结果 |
备 注 |
1 |
《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 |
|
|
2 |
《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104 |
|
|
3 |
《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204 |
|
|
4 |
《混凝土结构设计规范》GB 50010 |
|
|
5 |
《预拌混凝土》GB/T 14902 |
|
|
6 |
《混凝土质量控制标准》GB 50164 |
|
|
7 |
《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080 |
|
|
8 |
《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081 |
|
|
9 |
《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》GB/T 50082 |
|
|
10 |
《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 |
|
|
11 |
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 |
|
|
12 |
《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10 |
|
|
13 |
《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 |
|
|
14 |
《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T 15-74 |
|
|
15 |
《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 |
|
|
16 |
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |
|
|
17 |
《建设用砂》GB/T 14684 |
|
|
18 |
《通用硅酸盐水泥》GB 175 |
|
|
19 |
《水泥化学分析方法》GB/T 176 |
|
|
20 |
《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074 |
|
|
21 |
《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345 |
|
|
附表3
现行标准、规范、规程
续表
序号 |
标 准 名 称 |
检查 结果 |
备 注 |
22 |
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 |
|
|
23 |
《水泥胶砂强度检验方法》(ISO法)GB/T 17671 |
|
|
24 |
《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |
|
|
25 |
《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》GB/T 8075 |
|
|
26 |
《混凝土外加剂》GB 8076 |
|
|
27 |
《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |
|
|
28 |
《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223 |
|
|
29 |
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 |
|
|
30 |
《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ 50146 |
|
|
31 |
《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |
|
|
32 |
《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |
|
|
33 |
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 |
|
|
34 |
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |
|
|
35 |
《混凝土用水标准》JGJ 63 |
|
|
附表4
试验室必备仪器设备汇总
序号 |
设 备 名 称 规 格 |
检查结果 |
备 注 |
1 |
水泥压力试验机(300kN) * |
|
|
2 |
水泥抗折试验机(5000N) * |
|
|
3 |
电热恒温干燥箱* |
|
|
4 |
比表面积仪* |
|
|
5 |
水泥负压筛析仪* |
|
|
6 |
负压筛(含0.08mm和0.045mm筛) |
|
|
7 |
水泥净浆搅拌机* |
|
|
8 |
水泥标准稠度、凝结时间测定仪 |
|
|
9 |
雷氏夹 |
|
|
10 |
煮沸箱* |
|
|
11 |
雷氏夹膨胀值测定仪 |
|
|
12 |
水泥胶砂搅拌机* |
|
|
13 |
水泥胶砂振实台* |
|
|
14 |
水泥胶砂流动度测定仪* |
|
|
15 |
水泥标准试模 |
|
|
16 |
水泥恒温恒湿标准养护箱 |
|
|
17 |
水泥抗压夹具 |
|
|
18 |
万分之一分析天平* |
|
|
19 |
天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) |
|
|
20 |
电子秤(100kg以上,分度值0.01kg) |
|
|
21 |
容积升全套 |
|
|
22 |
马弗炉* |
|
|
23 |
钢直尺 |
|
|
24 |
秒表 |
|
|
25 |
游离氧化钙测定仪器* |
|
|
26 |
氯离子测定仪* |
|
|
27 |
游标卡尺 |
|
|
28 |
砂,石标准筛 |
|
|
29 |
砂,石振筛机* |
|
|
30 |
波美比重计 |
|
|
31 |
截锥试模 |
|
|
32 |
PH测定仪* |
|
|
33 |
压碎指标值测定仪 |
|
|
34 |
碎石针片状规准仪 |
|
|
35 |
混凝土搅拌机 |
|
|
36 |
混凝土坍落度仪 |
|
|
附表4
试验室必备仪器设备汇总
续表
序号 |
设 备 名 称 规 格 |
检查结果 |
备 注 |
37 |
压力泌水仪* |
|
|
38 |
贯入阻力仪* |
|
|
39 |
混凝土拌合物含气量测定仪* |
|
|
40 |
压力试验机(2000kN或3000kN或5000kN) * |
|
|
41 |
混凝土抗折试验机(50kN) |
|
|
42 |
混凝土振动台 |
|
|
43 |
混凝土抗压、抗折、抗渗标准、收缩率标准试模 |
|
|
44 |
标准养护室温湿度控制系统 |
|
|
45 |
混凝土抗渗仪* |
|
|
注:带“*”设备必须制定操作规程。