评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

1                   基本

条件

(应达到)

1.1持有企业营业执照和资质证书

核查证书原件，资质证书与企业营业执照名称必须一致。

根据有关规定，实行“一站一资质”，核查资质证书和企业营业执照名称必须一致。

应  符合

否决项

1.2产品质量和安全责任事故

两年内无安全责任事故、无因产品质量导致工程质量事故或质监抽检不合格记录。

由当地主管部门或者当地协会给予证明，证明企业两年内确实没有安全责任事故、没有因质量导致的质量事故或质监抽检不合格记录。

应  符合

否决项

1.3企业备案

企业已在信息平台备案取得备案号

在信息平台上查核

1.4企业生产期

企业应投产一年以上

查相关证照

2

诚信

建设 (150分)

2.1               合同

管理

（20分）           

2.1.1

合同管理制度

有健全合的同管理制度。制度操作性差扣2分；无制度不得分。

查看合同管理制度，内容要切合实际，并具有可操作性，否则扣2分，无制度不得分。

5

2.1.2

合同文本

有统一的合同文本得2分；合同条款符合《合同法》等有关规定得3分。

查看合同文本，没有统一合同文本扣2分。合同条款符合《合同法》基本要求得3分。合同文本随意编制、漏项，操作性差不得分。

5

2.1.3

合同台帐管理

无台帐不得分，有台账但内容不齐全扣3分。

查看合同台帐和档案，无台账不得分，台账不齐全扣3分。

5

2.1.4

合同评审程序

有健全的合同评审程序可得分，无合同评审程序不得分；评审内容不齐全每次扣1分。

查看合同台帐、合同评审程序、合同评审报告等相关资料。合同评审无文字依据（制度或评审者签名）不得分；对应合同评审文字依据少1份扣1分，扣完为止。

5

2.2                   售后

服务  (15分)

2.2.1

质量回访

核查回访记录：每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。

查看回访记录，记录上必须有供应项目方的签名确认。回访少一次扣1分。

5

2.2.2

顾客满意度

有顾客满意度调查。凡顾客评价不满意的项次，应有原因分析、处理意见，采取纠正预防措施。

查看顾客满意度调查相关记录，原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分；有措施无执行文字依据的每项扣2分，扣完为止。

10

2.3                  产品质量

合格率(20分)

2.3.1

预拌混凝土       出厂合格率

按有关标准对出厂混凝土强度进行评定，出厂合格率100%得20分，在相关年度内受市级以上主管部门通报的质量事故或合格率达不到100％的不得分。

查看强度评定相关记录，出厂合格率100%得20分，否则不得分。省、市检查中曾被通报质量问题的不得分。观察员现场印证。

20

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

2

诚信

建设 (150分)

2.4      诚信经营  (75分)

2.4.1

诚信教育

开展诚信教育，应有教育活动记录。半年不少于一次，无记录不得分。

查看企业教育活动活动记录，无文字依据不得分，一年只有一次记录扣2分。

5

2.4.2

依法纳税

应有纳税证明材料，没纳税证明不得分。

查看一年内的纳税证明材料。

20

2.4.3

员工劳动合同

核查在岗员工花名册及劳动合同：在岗职工与签订合同人员不符的，每人次扣1分。

查看在岗员工花名册和劳动合同，一一对应，一人不符扣1分，扣完为止。

10

2.4.4

职工工资发放

核查工资发放明细表，应与在社保部门备案的员工花名册一致；无职工工资发放明细表的，每人次扣1分；拖欠员工工资每人次扣1分。

查看工资发放明细表和劳动合同，要求一致。有合同无工资表的发现一人扣1分；随机访问员工是否如期发放工资，有一员工反映拖欠，则多问几人印证。

20

2.4.5

职工社会保险

依法为在册职工购买社会保险。核查对照在册员工花名册及社保单、工资单，全部购买的得10分，少1人扣3分。

查看员工花名册、工资单所对应人员的社保单，发现少1人扣3分，扣完为止。

10

2.4.6

统计报表

定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报散装水泥主管机构。无报表、虚报、不上报不得分，延迟上报的每次扣3分。

当地主管机构或协会证明是否上报，报表和实际生产台账不符为虚报不得分。

10

2.5      行业自律     (20分)

2.5.1

公平竞价

公平竞价，无相关投诉的得10分，否则不得分。

依据当地主管部门和行业协会反映情况判定。

10

2.5.2

恶意抢工程

无恶意抢工程相关投诉的得10分，否则不得分。

依据行业协会所掌握情况和该企业在行业中的声誉判定。

10

分  项  评  价  总  得  分

150

3        质量

管理    (160分)

 3.1       组织

机构    (30分)

3.1.1

职能部门设置

应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（行政部、经营部、生产部、试验室、财务部等）。设置不全的，每缺一个扣2分。

依据企业管理架构图和实地查验。每少设置一个部门扣2分。

10

3.1.2

质量

体系文件

应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。编写质量体系文件得8分，质量管理体系经ISO认证得2分。

查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件，有手册及文件，但不全、不规范的酌情扣2-5分；查看体系认证证书，有证书得2分，无证书不得分。

10

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

3        质量

管理    (160分)

3.1       组织

机构    (30分)

3.1.3

技术人员配备

应按资质条件要求配备技术人员,并按要求在信息平台登记。

技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册，缺1人扣1分。登记不全按比例扣分。

10

3.2      管理

制度  (20分)

3.2.1

生产管理制度   

应建立健全各项管理制度。核查制度文件，缺一项扣2分。（详见附表1）

查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。

10

3.2.2

试验室管理制度 

应建立健全试验室各项管理制度。核查制度文件，缺一项扣2分。（详见附表2）

查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。

10

3.3       技术

管理   (65分)

3.3.1

技术职称证书     任职文件

核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。不符合要求不得分，无任职文件扣2分。

查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，不符合要求的不得分。证书缺一个扣1分；无任职文件扣2分，任职文件缺一人扣1分。

5

3.3.2

岗位证书

试验人员持有试验员上岗证。核查人员名册及上岗证，每缺1个上岗证扣1分。

按有关规定，持证上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗证及签名是否相符，挂靠的不得分，少1个上岗证扣1分。

10

3.3.3

试验室综合评价

试验室按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求综合评价获得优良或合格等级，得5分，否则不得分。

查看试验室等级证书，获得优良或合格等级，得5分，否则不得分。

5

3.3.4

标准、规范、规程

应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。缺一种标准扣1分（应用规范等详见附表3）。

按附表清单检查，缺一种标准扣1分，扣完为止。

5

3.3.5

试验仪器设备

有检验必须的试验仪器设备，并建立台账，缺一项扣2分（详见附表4）。

巡视试验室按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，扣完为止。

10

3.3.6

设备检定/较准

需检定/较准的仪器无检定合格证书或较准证书的不得分。每台仪器设备缺1份扣2分，证书过期扣1分；自检自校设备无自检自校方法扣1分，无记录扣1分。

查看检定（或校准）证书及自检自校方法、自检自校记录。

10

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

3        质量

管理    (160分)

3.3       技术

管理   (65分)

3.3.7

能力比对

按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求建立抽查比对检验制度并实施。

试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料，缺一次扣2分，没有开展不得分。

5

3.3.8

档案资料管理

档案资料管理完善，应有专人负责。不符合不得分。

档案管理完善、规范，有专人负责得5分。不全扣2分；不规范、零乱扣2分；无专人负责扣1分。

5

3.3.9

质量管理系統

加入当地主管部门设立混凝土质量追踪动态监管系统的得10分。

加入系统实施质量追踪动态监管的得10分；当地已设立企业未加入的不得分；当地未设立混凝土质量追踪动态监管系统的本项可得10分。

10

3.4               试验场地要求       (20分)

3.4.1

试验场所

试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。功能区设置不齐全不得分，分布不合理扣2分。

勘察现场，功能区清晰、合理、整洁得分；分布不合理、交叉零乱发现一处扣2分。

10

3.4.2

标准养护室

有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制不符合要求扣3分，面积不够扣2分。

实地查看。温湿度控制不符合要求扣3分，面积不够扣2分

5

3.4.3

专用留样室

有符合要求的专用留样室，且面积大于15平方米，面积不够扣2分。

实地查看，无留样室不得分；面积不够扣2分。

5

3.5      员工培训管理    (25分)

3.5.1

培训考核计划

各部门有年度培训考核计划并如期实施的得10分。无培训计划和记录不得分。

核对培训计划和培训记录（文字）。有计划无培训记录不得分；有计划无全部执行得5分；无完整计划但有培训依据得5分。

10

3.5.2

继续教育

持证人员一年内应至少参加一次继续教育培训，并有继续教育证明材料。无证明材料不得分。

查看持证人员所对应的继续教育学习证明材料，全部有得10分；少1人扣1分，扣完为止。

10

3.5.3

培训档案

建立完整的持证人员培训档案，无档案不得分。

查看人员培训档案（个人）资料，有资料证明，无完整档案或不全扣3分。

5

分  项  评  价  得  分

160

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

4         生产设备管理      （70分）

4.1      生产设备管理     (35分)

4.1.1

生产设备

有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。未建设备台账及运行不正常不得分。具有料位控制系统并定期检查记录。

生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。现场与台账不符的扣5分；运转不正常的扣5分，两项达不到要求不得分。

10

4.1.2

计量装置

生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准记录，未送检或过期的不得分。每一个工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。

查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。送检、自校合格的得5分，否则不得分；查看零点校核记录，内容应包括零点校核前后的数据，无记录扣5分。

10

4.1.3

设备维护保养

主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。核查相关记录，每项不达标扣1分。

查看设备维护保养台账、计划、记录。无台账不得分，无计划扣1分，无保养记录扣1分，台账所列设备计划、记录缺项每缺一种扣1分，扣完为止。

5

4.1.4

全自动控制系统

系统运行正常，生产记录清晰完整，备份保存2年以上。随机抽查配料清单，不符合不得分。

现场查看，随机抽查配料清单。运行不正常、生产记录不清晰、无备份保存不得分；使用正常、生产记录不清晰扣2分。

10

4.2      运输、泵送设备管理(25分)

4.2.1

砼运输、泵送设备

运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数（混凝土运输车10辆，混凝土输送泵2台），并在信息平台备案。核查设备台帐及备案登记表，缺1台扣1分。

查看设备台帐。属租用的，必须有租赁合同且租赁企业已将相应设备在信息平台登记备案。

5

4.2.2

车辆年检

运输车辆应有年检记录并年检合格。核查年检记录，无相关记录每项次扣1分。

查看设备台账和年检记录，无相关记录每项次扣1分。

5

4.2.3

车辆维护保养

达到当地机动车污染物排放标准要求并定期维护保养，并建立台帐和记录。

查看台帐和记录。有台账无记录扣1分；台账和记录不规范扣2分。

5

4.2.4

车辆行踪管理

所有车辆装卫星定位导航系统得10分，没装的每辆扣1分。

查看车辆和调度中心，少装一辆扣1分，扣完为止。

10

4.3           管理软件系统    (10分)

4.3.1

ERP管理系统

企业配备管理软件系统进行生产监管的得10分，没有配备不得分。

查看，并要运行正常，可得分。已使用，未覆盖生产流程，不完善，扣2分。

10

分  项  评  价  得  分

70

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

5       质量

控制 (180分)

5.1      原材料

管理      (85分)

5.1.1

材料采购

严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。核查原材料采购控制程序和技术要求，违反标准规范要求的不得分。

查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣2分，扣完为止。

10

5.1.2

原材料

供方管理

应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。核查供方评估报告及合格供方档案，无评估、无档案不得分。

查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等）。有档案无做评估扣5分；档案和评估不全扣5分。

10

5.1.3

违规使用原材料

不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，如立窑水泥、未经处理不符合标准的海砂、不符合标准的掺和料等。违规使用的不得分。

查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账，发现违规不得分。

20

5.1.4

材料

储存管理

应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。混存不得分，没进货入库台帐扣4分，标识不规范扣2分。

查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣2分；漏项每项扣2分；无台账扣4分。

10

5.1.5

场地硬底化

砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化，排水应畅顺。未硬底化不得分，排水不顺畅扣2分。

实地查看。堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣2分；堆场有积水扣2分；堆场脏乱差扣2分。

5

5.1.6

原材料质保书

原材料有厂家或供货方合格证明。核查相关资料，每缺1份扣3分。

查看原材料厂家或供货方合格证明（主要原材料）。有但不全缺项扣3分，扣完为止。

5

5.1.7

原材料检验

按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。核查检验原始记录、留样、检验台帐，记录不规范每次扣2分、没有封存样每次扣2分，没有检验便使用不得分。

查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣2分；封存样不按标准要求封存扣2分；检验频率少于标准要求扣2分。

10

5.1.8

原材料验收、检验、使用去向台帐

应建立材料验收、检验、使用去向台帐，原材料使用去向不清晰不得分、不齐全扣2分。

查看原材料验收、检验、使用去向台帐，进出不清晰、溯源性差不得分；部分材料可溯源、部分材料无法溯源扣5分。

10

5.1.9

原材料送检

水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送第三方质量检测机构检测一次。核查送检报告，不按规定送检每一次扣1分。

查看原材料送检报告。应送检，非抽检，查一年，少1次扣1分，扣完为止。

5

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

5       质量

控制 (180分)

5.2      生产过程质量管理(55分)

5.2.1

配合比

数据库

试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求）。核查配合比汇总表及相关记录，设计不规范不得分，无试验记录不得分；无计算书或相关资料扣3分。

查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。设计不规范、无试配记录均不得分；无计算书或相关资料扣3分。。

10

5.2.2

混凝土生产计划

应制定混凝土生产计划。

查看混凝土生产计划，无接单人、试验室相关人员签名不得分。无计划生产发现一处扣2分。

10

5.2.3            下达配合比

配合比下达应准确。不准确不得分。

核对下达配合比和配料清单。配合比标识不清晰、使用不准确不得分。

10

5.2.4

配料生产

应按下达配合比配料生产，计量误差符合GB/T14902标准规定。核查配料清单，不按配合比生产不得分，计量误差超出规定每次扣2分。

随机抽查生产记录，不符要求不得分，误差超出规定每次扣2分，做假记录不得分。

10

5.2.5

混凝土

运输调度

应配置GPS车辆定位系统或建立运输调度表进行运输调度管理，系统设置不完善发现一项扣1分；运输调度表记录内容不齐全（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）一项扣1分。

现场查看，系统运行正常，设置不完善发现一项扣1分；或查看混凝土运输调度表，记录内容不齐全一项扣1分。

10

5.2.6

生产台帐

建立混凝土生产台帐（生产日报表），内容应齐全。无台账不得分，内容不齐全扣2分。

查看生产台账，内容包括：工程名称、施工部位、强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量等。无台账不得分，内容不齐全一项扣2分。

5

5.3

出厂   混凝土 质量控制

(40分)

5.3.1

出厂检验

做好混凝土出厂检验、取样及相关检验，并做好相关记录。

查看出厂记录，无记录不得分，记录不规范一项扣2分。

10

5.3.2

混凝土抽样检验

做好混凝土出厂抽样检验，并做好标识和记录。

查看取样及相关检验记录，标识不规范扣2分，记录不规范扣2分，取样少一次扣2分，扣完为止。

10

5.3.3

强度统计分析

每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理措施。没有统计分析不得分。

查看强度统计分析报表，必须按规范进行统计分析和问题处理措施，并评定生产管理水平，否则不得分。查半年，有一月漏项扣5分。

10

5.3.4

监督检验抽查

定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查，应有抽检报告。无抽检报告不得分。

查看监督抽检（或其他相关证明材料）原始资料，应有抽检报告，无法提供相关材料的不得分。

10

分  项  评  价  得  分

180

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

6                 企业

文化

安全

文明

生产         (140分)

6.1      企业文化建设   (25分)

6.1.1

职业健康

在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，工作人员每年定期进行体检。

现场查看防护器具，无器具不得分。应佩戴而不不佩戴防护器具者，发现一人扣一分。查看定期体检证明材料，无材料不得分。

5

6.1.2

企业文化

有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目标的标语，有组织职工参与企业文化活动，无标语、无资料不得分。

现场查看和资料证明。有企业标志、宣传文化栏或标语横幅，同时开展文体活动的得全分，有视觉企业文化，未开展活动扣2分，无资料存档扣2分。

10

6.1.3

荣获称号

获得国家或省级著名商标、名牌产品，得5分。

查看相关证明材料。有任一种荣誉均可得分。

5

6.1.4

功能分区

厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。

厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置的得5分

5

6.2       安全

生产     (35分)

6.2.1

安全培训教育

对职工进行安全教育培训，无培训不得分。

查看培训记录或佐证资料（如图片），无记录无资料不得分。

10

6.2.2

安全防护装置和

警示标志

生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。无警示标志不得分。没有安全防护装置和标志不完整，发现1处扣2分。

实地查看。（如楼梯护栏、水池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等）无安全措施和标志不得分；有措施无标志扣5分；安全隐患发现1处扣2分。

10

6.2.3

安全应急预案

应制定安全应急措施预案，无预案不得分。

查看安全应急措施预案（文字），无预案不得分。预案内容缺乏操作性扣8分。

10

6.2.4

厂区道路

厂区道路硬化率达到100%。

厂区道路硬化率达到100%，且硬化道路质量良好、无明显破损，得5分，否则不得分。

5

6.3       文明

生产     (80分)

6.3.1

生产设施设备

搅拌楼、原材料上料、配料等设施设备应全封闭。全部封闭得10分，不完全封闭发现1处扣2分；封闭不防尘发现一处扣1分；生产场地脏、乱、差扣2分。

实地查看，并按搅拌楼从±0.000到罐顶封闭、上料皮带封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评定。生产场地如有废料随地堆积，废水无收集、物品堆放杂乱、车辆停放无序等按脏乱评定。

10

6.3.2

收尘配套

粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置。

实地查看生产过程，除尘装置状态和功能完好，运转正常，得10分；除尘装置缺一处扣2分；厂区内灰尘到处积聚视为设施不能正常使用不得分。

10

6.3.3

运输车辆整洁

运输车辆整洁卫生，出料口有防漏措施，无漏料（浆）、无残渣，在厂区内行驶时无明显扬尘。不符合要求每发现1处扣2分。

实地查看。出料口无防漏措施、漏料（浆）、有残渣，每发现1处扣2分。车容厂貌陈旧、脏扣5分；车辆厂区内行驶有明显扬尘扣2分。

15

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

评  价  细  则

标准  分

实得分

6                 企业

文化

安全

文明

生产         (140分)

6.3       文明

生产     (80分)

6.3.4

厂区绿化

厂区绿化面积应达到10%。

实地查看。植被绿化占厂区总面积10%以上的得5分；视觉较多绿化，但达不到10%的扣3分。

5

6.3.5

雨水收集

设有雨水收集系统。

设有雨水收集系统并有效利用，得5分。

5

6.3.6

生产废水、废浆

处置系统

生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统或压滤系统，系统正常运转，设置循环使用系统,达到零排放。

实地查看,沉淀池设有均化装置,循环回收使用，可用于生产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗的得10分，否则不得分。

10

6.3.7

废料利用

配备废（剩）料的砂、石分离设施并正常使用，无分离设备不得分，不能正常使用扣3分。

实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有砂、石分离设施并正常使用，分离后的砂石作为原材料全部利用的得10分。设施运转不正常扣3分。

10

6.3.8

废弃物排放

不向厂区以外排放生产废水、废浆，废弃混凝土循环利用，得5分，未再利用不得分。

实地查看。

5

6.3.9

环境监测

粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环境监测报告应合格。查看近期第三方环境监测报告，不合格不得分。

查看半年内第三方环境监测报告。

10

分  项  评  价  得  分

140

企 业 信 用 评 价 总 得 分

700